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君山区柳林洲街道办事处2020年部门预算情况公开

发布人: AG亚游娱乐app 来源: AG亚游娱乐app官网 发布时间: 2021-02-11 14:13

  十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按预算经济分类)

  (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、、司法行政、计划生育等行政工作;

  (三)社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,私人所有的财产,社会秩序,保障的人身、和其他;

  内设机构分别是:财政所、民政所、经管站、社保站、司法所、农经服务中心、城建环保站、卫计办、文化站。

  (一)财政所的职能:组织预算收支执行、监督财政资金使用,落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度;负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行;协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入,协助有关机构代收代缴各类社会保障资金;负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理;负责各乡镇国有资产和政策性债权债务;指导和监督乡镇行政事业单位财务管理;接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产;负责乡镇财务信息公开工作。

  (二)民政所的职能:1、足额发放复员定补,三属抚恤金,伤残军人补助金和优抚对象临时补助。2、搞好社会救济工作,按上级下拨款项酌情予以补助。3、合理使用救灾款物,不挪用不占用,公开发放,由基层评议,统一制表,张榜公布,在发放过程中吸收村民代表参加进行监督。4、实行最低生活保障制度,采取群众评议和逐级审核办法,稳定补助对象并足额发放最低保障金。

  (三)农经中心的职能:农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的预测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

  (四)社保站的职能:1、做好就业困难人员及零就业家庭认定工作。2、做好群众领取失业保险金的认证工作。3、做好离退休人员养老金认证及劳务输出工作。

  (五)司法所的职能:1、参与复杂、疑难纠纷的调解活动。2、承担社区矫正工作,对列管人员进行管理、教育和帮助。3、组织普法及法律知识活动,开展群众性的法制宣传教育。4、指导管理基层法律服务工作。5、参与辖区社会治安综合治理工作。6、完成镇党委、交办的其他工作事项。

  (六)城建环卫站的职能:1、负责集城镇区镇容管理、境内主干道形象管理和工作。2、负责责任区内的道、公厕、公共场所的保洁、垃圾、粪便清运、环卫设施整治完好,加强垃圾处置管理和车辆运输安全管理工作。3、编制镇容卫生责任区、责任人的管理网络,加强对责任区镇容卫生的督查,并定期组织检查。

  (七)卫计办的职能:1、做好计划生育宣传工作。2、做口出生、死亡、统计的工作。3、抓好计生协会工作。4、抓好流动人口计划生育管理工作。5、做好计划生育家庭励扶助工作。

  (八)文化站的职能:1、负责组织举办辖内的群众文化艺术娱乐、体育活动,丰富村委和社区文体活动。2、负责指导辖区的村委和社区文化室建设工作,规范村委和社区文化室的各项管理制度。3、负责对村委和社区文体设施的规划、建设提出意见和,规范村委和社区各种文体设施的管理制度。4、负责开展村委和社区文体队伍的建设工作,不定期组织村委和社区文体参加业务培训,开展文体活动。5、负责组织开展辖内的文物普查、和开发利用工作。6、负责发展辖内的文化娱乐事业建设工作。7、负责配合、工商、文化等职能部门对辖内的社会文化市场进行监督、巡查管理工作。8、联系区体育局、区文化局、区教育局,协调各项工作的开展。

  我单位2020年没有性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

  (一)收入预算,2020年年初预算数2109.34万元,均为一般公共预算拨款。其中经费拨款2109.34万元。一般公共预算拨款收入较去年减少609.52万元,下降21.99%,主要是工资福利支出增加108.44万元,对个人和家庭的补助支出增加28.42万元,商品服务支出增加0.62万元,一般公共预算经费拨款项目支出减少747万元。减少的主要原因为本年度减少项目投资,压缩基本建设规模。

  (二)支出预算,2020年年初预算数2109.34万元,比去年支出下降21.99%,其中,一般公共服务支出1052.59万元,社会保障和就业支出463.97万元,医疗卫生和计划生育支出50.82万元,城乡社区支出197万元,农林水支出278万元,住房保障支出66.96万元。支出较去年减少609.52万元,主要是基本支出减少的主要原因为本年度减少项目投资,压缩基本建设规模。

  人员经费1300.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费104.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

  基本支出较上年增加了137.48万元,增长的主要原因为第十三个月工资纳入预算,绩效考核标准有所提高。

  (二)项目支出:2020年年初预算数为705万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:社区运转保障经费272万元,村级运转保障经费220万元,村级组织规范化建设资金及服务群从专项经费40万元,乡镇转移支付226万元,项目支出较上年减少了747万元,下降的主要原因为本年度减少项目投资,压缩基本建设规模。

  2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款862.28万元,比上年预算减少6.32万元,较上年下降0.73%,下降的原因是贯彻上级文件和区委区及财政局过“紧日子”,压缩一般性支出。

  2020年“三公”经费预算数为16.00万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务接待费16.00万元,公务用车运行费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费为0万元,其他交通费用0万元)。

  2020年我单位公共财政拨款安排“三公”经费预算数为16万元,与上年减少1.2万元,较上年下降6.98%,下降的原因是贯彻上级文件和区委区及财政局过“紧日子”,压缩一般性支出。

  2020年本部门会议费预算4.60万元,拟召开4次会议,人数为520人,内容为会议、党代会、经济工作会议等。培训费预算4.60万元,拟开展4次培训,人数为510人,内容为农业知识、农村养殖技术培训、干部业务知识培训。

  截至2019年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,新配置单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款 746万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款706万元。

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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